象山縣審計局：

你局出具的專項審計調查報告（象審投報[2019]34號）于2019年12月11日收悉，現將審計發現問題的整改情況報告如下:

一、整改總體情況

報告要求我單位整改的問題共有5個，現已整改5個。

二、問題整改的具體情況

（一）已整改的問題：

1. 關于“智能化系統采購嚴重滯后，影響工程進度”的問題

審計整改情況：目前智能化采購已完成，當時為降低因智能化采購未完成對施工進度的影響，經與施工單位協商：（1）所有建筑內智能化預埋管、橋架敷設由總包單位先行實施；（2）在空間較大的石膏板吊頂，根據智能化穿線需要增加檢修口。

2. 關于“對定牌材料進場使用符合性復核不到位”的問題

審計整改情況：中醫院項目外墻為仿石涂料，合同約定規格為中旭ZX303，現場實際使用和報驗資料均與合同一致，由于我方提供彈性涂料（ZX205）材料報驗資料使用部位和數量存在錯誤，導致審計報告出現偏差，后續我單位將加強材料進場驗收。

3. 關于“工程變更手續欠及時”的問題。

審計整改情況：應使用單位要求對象山縣中醫醫院遷建工程部分功能進行調整，由于設計費等問題，致使聯系單和變更藍圖滯后，且修改圖未附相應變更聯系單對修改內容進行說明，相關問題我單位已多次與設計溝通，并書面通知使用單位，后續我單位將加強與使用單位、設計單位的溝通，并補齊相關變更手續。部分設計變更手續齊全內容我單位正在逐步進行聯系單上報和審核，詳見附件。

4. 關于“監理人員未按合同配備，個別人員存在連續缺勤”的問題

審計整改情況：我單位已發整改通知要求監理單位按合同要求配備監理人員，對個別缺勤人員按合同相關條款進行處罰，待項目竣工后根據考勤記錄統一處罰。

5.關于“以前年度審計發現的問題未整改到位”的問題

審計整改情況：（1）2019年1月10日出具的審計報告指出前期圍墻及塘渣未實施到位問題已由實施單位丹西街道提供情況說明，我單位接收此項目后前期圍墻及塘渣已實施完成；

（2）關于工程中期計量未按合同要求履行問題。土方外運工程量按照合同清單工程量（92402.08立方米）于第六期月報支付相應工程款，后續結算我方將根據標底圍護方案和現場測量數據，對土方進行進一步核算。

三、今后工作的開展情況

通過這次的審計，我們認識到了集團工程管理方面存在問題。今后我們要進一步加強管理，完善制度。（一）加強計劃管理，根據工程總進度計劃，制定相應的設備及材料采購計劃，落實相關單位及專人負責，并對完成情況進行實時考核，確保按期完成。（二）加強材料管理。對定牌材料應落實材料進場使用的確認簽證機制，完善相關證明資料，確保材料使用按合同要求履行。（三）加強變更管理。工程變更要有預見性，對確需變更的項目盡量做到先變更后施工，相關單位應及時對已確認的變更事項作出變更簽證。

                      2020年  11 月 9日