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    象山縣城市建設投資集團有限公司關于中醫院遷建工程項目審計的整改情況報告

    信息來源:審計部    更新時間: 2019/11/11
        

         

    象山縣審計局對中醫院遷建工程項目出具的審計報告(象審投報[2019]4號)于2019116日收悉,我集團已于201937日對審計結果進行回復,現將審計發現問題的整改情況后續報告如下:

    一、  整改的總體情況

    報告要求我單位整改的問題共有4個,現已整改2個,正在整改2個;提出審計建議2條,已采納2條。

    二、  問題整改的具體情況

    (一)已整改的問題

    1、關于前期二次塘渣回填工程量計算存在誤差的問題。

    審計整改情況:我單位前期二次塘渣回填工程量按人工計算,總方量確定為64695立方米,并且于第六期月報支付相應工程款3079482元,F按審計提出要求用電腦軟件網格法對二次塘渣回填工程量進行重新計算,總方量確定為57369.2立方米。綜上所述,共多計方量7325.8立方米,多計費用為348708.08元,對多計方量工程價款已在第十四期月報中扣回,相關資料附后。

    2、關于基坑土方棄土外運運距簽證不合理的問題。

    審計整改情況:按審計提出要求分別對基坑土方棄土消納地點、運距及處置費用再次核實按實進行簽證和結算,原運距簽證單(21公里)已作廢,新運距簽證單為17公里。第六期月報按照21公里運距簽證支付相應工程款,將多支付部分工程款于第十六期月報中扣回,相關資料附后。

    (二)正在整改的問題

    1、關于前期圍墻及填渣未實施到位的問題。

    審計整改情況:此問題正在整改,具體情況如下:該項工程由丹西街道實施,按審計提出要求由丹西街道進一步核查。我單位與丹西街道進行多次對接,對此情況,丹西街道做了一份詳細的情況說明,相關資料附后。

    2、關于工程中期計量未按合同要求執行的問題。

    審計整改情況:此問題正在整改,具體情況如下:工程中期計量已按實際完成工程量進行計算,對基礎土方開挖、回填、利用及棄方等將根據實際場地標高測量資料進行核實,重新核算工程量。土方外運工程量按照合同清單工程量(92402.08立方米)于第六期月報支付相應工程款,后根據實際圍護施工方案核實土方外運工程量為89484.51立方米,多支付部分工程款已于第十六期月報中扣回,相關資料附后。后階段我公司將對土方預算工程量按原圍護方案與實際施工方案進行核實比較,后續月報要求附詳細工程形象進度,督促監理單位對工程量計量的準確性進行嚴格的復核,同時督促跟蹤審計單位不定時察看施工現場,加強對工程量及進度的審核,嚴格執行合同條款按實及時核定工程價款。

    三、  建議采納情況

    對于審計建議我集團已全部采納:

    1、加強前期工程管理:加強對前期填渣等工程監管,對項目建設程序、質量進行把關,對結算資料的真實性、完整性進行評審,確保資金有效使用。

    2、加強工程造價控制:建立健全工程管理相關的內控制度,明確各方職責,對基坑施工等重要環節要及時保全施工記錄及結算依據,確保工程造價結算及支付的準確性和時效性。

    象山縣城市建設投資集團有限公司

    20191021

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