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    關于《象山縣城市建設投資集團有限公司自主開發項目建設管理情況專項審計調查》審計報告的回復

    信息來源:    更新時間: 2019/10/12
        

    象山縣審計局2019315日至56日,對我集團自主開發項目建設管理情況進行了專項審計調查,現我集團對其出具的專項審計調查報告中提出的第三點“審計調查發現的主要問題”回復如下:

    (一)前期管理存在的問題:

    1.招標文件條款設置不合理。三個項目的招標文件專項合同條款中,約定“承包人未提交勞動合同,以及沒有為項目負責人繳納社會保險證明的違約責任為簽約合同價的1%”,但在招標文件評標辦法資格評審時,沒有為項目負責人繳納社會保險的作為廢標處理。專項合同條款的約定與評標辦法的規定不一致。

    回復:上述項目在評標時確已考慮該條款進行預審,但因具體的施工招標文件系參照縣交管辦模板格式。我集團對該部分內容涉及法規專業未進行修改,下步我集團將根據審計建議,在招標時明確對該部分條款進行合理優化,嚴保專項合同條款與評標辦法一致。

    2.部分合同條款約定不明確。石浦軍民路與鳳棲路交叉口西南角地塊項目和人才公寓B組團工程合同中約定“被二次警告后扣除相應比例的文明施工費”,未明確具體比例;人才公寓B組團工程合同中約定總包配合費按“不得高于合同價款的3.5%計取,未明確具體百分比。

    回復:人才公寓B組團合同中總包配合費的約定描述已于201992日與相關施工單位通過備忘錄形式書面達成一致,明確各類總包配合費(詳見工程備忘錄)。對該類條款表述我集團已經在石浦軍民路項目中完善,后續項目合同中予以明確。

    3、部分合同條款不完整。承包人的違約情形從第8條開始編列,17條未編列,但在承包人違約責任中對17條的違約情形有具體的處理處罰約定。

         上述3個問題存在的原因主要是子公司、總工辦、審計部、財務部等部門在各自職責范圍內均參與項目的合同審查,卻沒有一個部門對合同進行總體把關,未能及時發現合同中的問題,不利于后期工程管理和價款的結算。

    回復:該三個項目的合同均參照模板格式,我集團將會對后續項目根據審計意見,作出修改調整。并修改合同審查內控流程,認真落實各相關部門審查職能,增加總工室職能,對合同簽訂進行總體把關,完整合同的審查流程。

    4.同一項目中介服咨詢務費下浮率設置不合理。石浦軍民路與鳳棲路交叉口西南角地塊項目預算編制和預算編制審核委托中介咨詢機構實施,費用分別按基準價下浮40%20%收取。同一項目的預算審核費低于預算編制費下浮率存在不合理性。原因是預算編制和預算編制審核對數不同部門負責,缺乏溝通,對同類事項處理有差異。

    回復:審計后集團總工室正牽頭各相關部門,對所有進入小型招投標平臺的中介服務類進行匯總統計,最終集團將出臺統一標準的中介咨詢服務類收費。過渡期間同時加強各部門之間的溝通,預算編制和預算審核均按下浮40%操作,若有超出小型平臺范疇的需經總經理辦公會議審批通過后再實施。

    (二)施工管理存在的問題

    1、工程變更時效性不強。青草巷特色街區新建項目吳泰和宅院004號變更聯系單,現場簽證時間為2017912日,經內部審批流程,其結束時間為20181118日,聯系單簽發長達1年。這不符合現場簽證單管理辦法中有關工程變更單必須在工程施工前簽署完畢,不得事后補簽,如遇特殊情況,可邊施工邊辦理簽證程序,但必須在一個月內簽署完畢的規定。

    回復:此問題發生在集團簽證單審批制度出臺前,發生的工程簽證變更參照原相關管理制度執行,后在集團簽證單制度出臺后補簽整改。今后我集團將嚴格按《象山縣城投集團工程現場簽證單管理辦法》加強變更時效性管理,在施工之前簽署完畢,如因特殊情況報分管副總同意后在一個月內簽署完畢。

    2.未按合同支付進度款。人才公寓B組團工程因樁基鋼筋配筋工程量增加,致增加造價310.59萬元,經總經理辦公會議同意按變更金額的75%撥付工程進度款。這不相符施工合同中有關工程變更部分按批準的工程變更金額50%撥付工程進度款的約定。

    回復:該事項我集團已與浙江金能建設有限公司進行有效溝通,已于201992日通過備忘錄形式書面達成一致,將于20199月支付第16期工程進度款時扣回超額支付的金額77.65萬元。

    3.現場考勤管理不到位。石浦民路與鳳棲路交叉口西南角地塊項目,自20181224日開工至20193月底,未裝人臉識別考勤系統,采用紙質簽到考勤,存在考勤漏洞。

    回復:石浦軍民路項目考勤從項目進場開工時已開始,但由于201812月至20194月現場網絡未能接通,因此采用紙質簽到考勤,現已全面實現人臉識別考勤。下步我集團會加強在建項目的人員管理制度,慎防此類考勤漏洞。

       象山縣城市建設投資集團有限公司

     201993

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