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    象山縣城投集團工程項目驗收及后評價管理制度(試行)

    信息來源:    更新時間: 2017/12/7
        

    第一章總則

    第一條為規范象山縣城市建設投資集團有限公司(以下簡稱“集團公司或公司”)工程項目驗收及后評價管理,提升項目建設管理水平,根據《象山縣重點工程項目竣工驗收管理辦法》、《象山縣政府性項目后評價實施辦法》中的相關要求,結合集團公司實際,特制定本制度。

    第二條本制度適用于象山縣城市建設投資集團有限公司及下屬子公司。

    第三條本制度所稱竣工驗收指工程竣工后由建設單位會同設計、施工、監理單位以及工程質量監督部門等,對該項目是否符合規劃設計要求以及質量等進行全面檢查的過程。

    第四條本制度所稱工程項目后評價是指在建設項目已經完成并運行一段時間后,對項目的目的、執行過程、效益、作用和影響進行系統的、客觀的分析和總結的一種經濟活動。

    第五條工程項目后評價應遵循客觀、獨立、科學、實用的原則。

    第二章職責分工

    第六條集團公司工程管理部作為建設投資項目竣工驗收管理部門,主要職責如下:

    (一)負責建立和健全竣工驗收管理制度,明確竣工驗收的條件、標準、程序、組織管理和責任追究;

    (二)負責組織相關需求單位組成竣工驗收組,共同對項目進行完工驗收、竣工驗收;

    (三)與相關部門妥善完成資料、資產移交工作。

    第七條集團公司項目前期部負責組織相關需求單位組成竣工驗收組,共同對項目進行工程配套設施的專項驗收。

    第八條項目組或項目公司作為工程項目實施主體,其主要職責如下:

    (一)負責提出工程竣工驗收申請,并參與工程竣工驗收;

    (二)負責完成工程檔案資料整理及移交工作;

    (三)負責辦理資產移交工作。

    第九條工程項目施工單位主要職責如下:

    (一)對工程項目進行自檢,提交工程驗收申請;

    (二)協同監理等單位進行項目驗收工作。

    第十條集團公司相關職能部門作為項目后評價的參與配合部門,主要職責如下:

    (一)計劃財務部負責提供項目后評價涉及的項目建設財務數據信息,并參與后評估報告評審;

    (二)資產管理部門負責提供項目交工運行后的基本運行數據、客戶反饋數據信息等,并參與后評估報告評審;

    (三)工程管理部門負責提供項目建設過程中涉及的基礎信息材料;

    (四)審計部負責對建設項目管理存在的問題提出相應的信息及建議。

    第十一條集團公司項目前期部作為項目后評價管理部門,主要職責如下:

    (一)負責建立健全完工項目的后評價制度;

    (二)負責組織項目后評價,編制并上報項目后評價報告。

    第三章管理程序

    第一節工程專項驗收

    第十二條工程驗收涉及專項驗收或分項驗收、工程完工驗收及工程竣工驗收。

    第十三條專項驗收或分項驗收包括水電煤、綜合管線、綠化、消防、人防等配套設施的驗收。

    第十四條專項工程完成后,經施工單位自檢合格后,由施工單位按照國家規定和要求,整理好工程、技術資料,會同監理、設計工程部(項目組或項目公司)進行初步驗收,符合設計要求后項目前期部提出竣工驗收報告。項目前期部接到報告后,一般應在15個工作日內組織設計、施工、監理、縣政府相關主管部門等有關單位進行專項驗收,形成專項驗收報告,經驗收參與各方共同簽字蓋章確認。

    第十五條工程管理部應配合項目前期部開展消防驗收、環境保護驗收、勞動安全衛生驗收、職業衛生驗收等專項驗收。

    第二節工程完工驗收

    第十六條建設工程項目施工完成后,并經過各單項工程專項驗收,符合設計要求,并具備必要的技術經濟文件資料后,施工單位應對工程進行質量檢查,確認符合設計文件及合同要求后,提出工程完工驗收申請,經監理單位審核確認,項目組或項目公司同意后上報工程部組織驗收。

    第十七條工程部在收到工程完工驗收申請后,對符合完工驗收條件的工程,應組織勘察、設計、施工、監理等單位組成完工驗收組,制定完工驗收方案,開展工程完工驗收。

    第十八條工程部按照完工驗收方案主持完工驗收會議,開展完工檢查驗收,形成完工驗收報告,經驗收參與各方共同簽字確認。完工驗收報告報集團公司總工程師審核、分管副總審批。

    第十九條完工驗收結束后,施工單位應編制完工結算書,經審計部進行完工結算審計。

    第三節工程竣工驗收

    第二十條竣工驗收工作開展應具備以下條件:

    (一)主體工程、輔助工程和公用設施,基本按批準的初步設計文件要求建成,能夠滿足使用功能的需要。

    (二)通過土地、規劃、環保、消防、節能等專項驗收,可同時交付使用。

    (三)工程質量經行業質量監督機構評定合格,已出具質量評定報告。

    (四)竣工決算報告編制完成,并通過審計或財政部門審查。

    (五)項目試運行(一般不超過一年),試運行考核各項指標已達到設計能力。

    第二十一條竣工驗收主要依據:

    (一)項目相關審批文件。

    (二)項目建議書、可行性研究報告、初步設計或實施方案、施工圖、設計變更等文本。

    (三)勘察、設計、施工、監理以及重要設備、材料招標文件及其協議書或合同。

    (四)法律、法規和行業主管部門頒發的技術規范、標準等規定。

    (五)主要設備說明書等。引進技術或成套設備的,還應出具相關設計文件等資料。

    第二十二條竣工驗收所需材料如下:

    (一)工程竣工報告。

    (二)設計、施工、監理和質檢等單位對項目工程的質量評價報告。

    (三)規劃、環保、消防、節能和檔案等專項驗收合格意見或準許使用意見。

    (四)通過審計或財政部門審查的財務決算報告。

    (五)項目有關批準文件。

    (六)工程檔案資料。

    第二十三條集團公司應在工程竣工驗收前通知負責監督該工程的工程監督機構。

    第二十四條項目組向工程管理部提出工程竣工驗收申請,集團公司工程管理部組織工程竣工驗收的準備事宜。建設項目批準主管部門牽頭,會同縣重點辦、集團公司及縣建設、規劃、銀行、環保、勞動、國土、財政、檔案、消防等部門組織驗收,并根據需要聘請有關專家。集團公司工程管理部及施工、設計、監理等有關單位參加竣工驗收工作。

    第二十五條竣工驗收完成后,應取得簽字蓋章的竣工驗收報告。

    第二十六條對于確定固定資產達到預定可使用狀態的情況,財務部門會同項目實施部門及時對項目價值進行暫估,轉入固定資產核算。

    第四節工程項目后評價管理

    第二十七條工程項目竣工驗收后6個月或1年后由項目前期部牽頭組織對工程建設項目實施過程、結果及影響進行調查研究,同時對完工工程項目預期目標的實現情況和項目投資效益等進行綜合分析與評價,形成項目后評價報告,并由項目前期部、工程管理部、計劃財務部等主要部門組成項目后評價小組,對評價報告進行綜合評審,得出評審結論與意見,并報集團公司總工程師、分管副總審核,總經理審批。

    第二十八條項目后評價的主要依據如下:  

    (一)國家現行的有關法令、制度和規定;

    (二)建設項目運行后實際發生的數據和后評價時國家頒布的參數等;

    (三)項目各階段的正式文件主要包括:項目建議書、可行性研究報告、初步設計、施工圖設計、設計變更及其審查意見、批復文件、竣工驗收資料等;

    (四)施工階段重大問題的請示及批復;

    (五)工程驗收報告和審計后的工程竣工決算及主要圖紙等;

    (六)項目建成運行時間內進行的各種調查及重要運行參數的測試數據,包括運行能力、運行特征、運行費用、工程質量、項目財務狀況、社會經濟效益、環境影響等。

    第二十九條項目后評價主要內容如下:

    (一)前期工作基本情況。包括項目建設必要性,前期工作各階段審批文件的主要內容,前期工作各階段主要指標變化分析。

    (二)項目實施評價。包括施工圖設計和項目實施情況(施工圖設計單位和施工單位的選擇、建設環境及施工條件、施工監理和施工質量檢驗、施工計劃與實際進度的比較分析等),項目開工、竣工、驗收等文件內容,工程驗收主要結論,實施階段主要指標變化分析(變更設計原因、施工難易、投資增減、工程質量、工期進度的影響等情況分析)。

    (三)投資執行評價。包括建設資金籌措(若有變化,分析其變化的原因及影響),施工期各年度資金到位情況及投資完成情況,工程竣工決算與初步設計概算、立項決策估算的比較分析,工程投資結余或超支的原因分析。

    (四)運行評價。包括運行情況(生產能力等參數的調查情況)和運行評價(建設項目是否達到預期效果、實際生產能力和預期生產能力的差別及其原因、建設項目達到預期目標的情況進行分析)。

    (五)建設項目影響評價。包括社會經濟效益評價,根據生產能力、運行成本、利潤等各項參數,評價項目的社會經濟效益,并與決策階段預測的結論比較,分析其差別及原因;資金籌措方式評價,根據建設資金來源、投資執行情況及財務效益分析,對項目資金籌措方式進行評價。

    (六)社會經濟與環境影響評價。分析項目對所在地區社會經濟發展所產生的影響,包括土地利用、就業、地方社區發展、生產力布局、扶貧、技術進步等方面的影響和評價;環境影響評價,對照環境影響報告書,從項目建設所引起的區域生態平衡、環境質量變化、自然資源的利用等方面評價項目環境影響的實際效果。

    第三十條項目后評價報告應包括:建設項目概況、建設標準、規模及主要技術經濟指標、建設項目各階段主要指標的變化情況、資金來源及使用情況、主要結論。結論主要內容包括:結論、存在問題、經驗與教訓、措施與建議等。

    第三十一條集團公司工程管理部應當在項目竣工驗收后一年內向縣發改局提交《工程竣工驗收鑒定書》,作為項目后評價備選項目。

    第四章附則

    第三十二條本制度由集團公司工程管理部與項目前期部負責解釋與修訂。市政工程項目參照執行。


    第三十三條本制度自發布之日起執行。





    附件:工程竣工驗收流程


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